Faktúra č. DFB/22/0437
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
- Adresa: Volgogradska 1, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0437
- Popis fakturovaného plnenia: strava-žiaci na akcii SOŠ Technická PO
- Dátum doručenia: 18.11.2022
- Celková hodnota: 12,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ------
- Identifikácia objednávky: -----
- Dátum zverejnenia: 01.12.2022
- Poznámka: