Faktúra č. DFB/22/0371
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
- IČO: 36500968
- Adresa: Hraničná 662/17, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0371
- Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné - kotolňa
- Dátum doručenia: 11.10.2022
- Celková hodnota: 638,18 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 288/143/21PV
- Identifikácia objednávky: -----
- Dátum zverejnenia: 15.10.2022
- Poznámka: