Faktúra č. DFB/22/0346

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
IČO: 42077133

Zmluvný partner

Názov: Lyreco CE, SE
IČO: 35958120
Adresa: Panholec 20, 902 01 PEZINOK

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/22/0346
Popis fakturovaného plnenia: tonery
Dátum doručenia: 03.10.2022
Celková hodnota: 1 482,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: z 01.06.2022
Identifikácia objednávky: ----
Dátum zverejnenia: 12.10.2022
Poznámka: