Faktúra č. DFB/22/0310
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: SiNET A01 s.r.o.
- IČO: 45669945
- Adresa: Kukučínova 4250, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0310
- Popis fakturovaného plnenia: internet - škola
- Dátum doručenia: 07.09.2022
- Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 512/2228/2019
- Identifikácia objednávky: -
- Dátum zverejnenia: 13.09.2022
- Poznámka: