Faktúra č. DFB/22/0303
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Lyreco CE, SE
- IČO: 35958120
- Adresa: Panholec 20, 902 01 PEZINOK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0303
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
- Dátum doručenia: 05.09.2022
- Celková hodnota: 1 489,58 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/113/22
- Dátum zverejnenia: 13.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/113/22 | Hygienické potreby | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 1 489,58 € | 15.08.2022 | 26.08.2022 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |