Faktúra č. DFB/22/0273
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola remesiel a služieb
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: STAVIVA POPRAD, s.r.o.
- IČO: 44187475
- Adresa: Priemyselný areál Východ 5044/13, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0273
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 03.08.2022
- Celková hodnota: 767,36 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/107/22
- Dátum zverejnenia: 16.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/107/22 | Materiál na opravy a údržbu | Stredná odborná škola remesiel a služieb | 42077133 | STAVIVA POPRAD, s.r.o. | 44187475 | 767,36 € | 14.07.2022 | 04.08.2022 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |