Faktúra č. DFB/22/0215
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: CreoCom, s.r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0215
- Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety
- Dátum doručenia: 13.06.2022
- Celková hodnota: 374,94 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/072/22
- Dátum zverejnenia: 14.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/072/22 | Reklamné predmety- USB kĺúče, malé darčekové tašky | Stredná odborná škola | 42077133 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 374,94 € | 13.05.2022 | 25.05.2022 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |