Faktúra č. DFB/22/0186
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR s.r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0186
- Popis fakturovaného plnenia: materiál pre PV
- Dátum doručenia: 25.05.2022
- Celková hodnota: 174,59 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/070/22
- Dátum zverejnenia: 31.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/070/22 | Materiál pre praktický výcvik | Stredná odborná škola | 42077133 | PULZAR s.r.o. | 31702465 | 174,59 € | 06.05.2022 | 27.05.2022 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |