Faktúra č. DFB/22/0047
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Brantner Poprad s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0047
- Popis fakturovaného plnenia: odvoz stavebného odpadu
- Dátum doručenia: 11.02.2022
- Celková hodnota: 377,34 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/009/22
- Dátum zverejnenia: 23.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/009/22 | Prenájom kontajnera a vývoz odpadu | Stredná odborná škola | 42077133 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 377,34 € | 19.01.2022 | 09.02.2022 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |