Faktúra č. DFB/21/0394
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Lyreco CE, SE
- IČO: 35958120
- Adresa: Panholec 20, 902 01 PEZINOK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0394
- Popis fakturovaného plnenia: hygienické potreby
- Dátum doručenia: 27.10.2021
- Celková hodnota: 426,12 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/122/21
- Dátum zverejnenia: 02.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/122/21 | Toaletný papier Tork SmartOne | Stredná odborná škola | 42077133 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 426,12 € | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |