Faktúra č. DFB/21/0384
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: KP plus, s.r.o
- IČO: 36475025
- Adresa: Levočská 7, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0384
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 21.10.2021
- Celková hodnota: 835,18 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/131/21
- Dátum zverejnenia: 26.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/131/21 | Dezinfekčné prostriedky a antibakteriálne mydlá | Stredná odborná škola | 42077133 | KP plus, s.r.o | 36475025 | 835,18 € | 12.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |