Faktúra č. DFB/21/0364
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
- IČO: 36515388
- Adresa: Františkánske námestie 3/A, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0364
- Popis fakturovaného plnenia: respirátory, rúška
- Dátum doručenia: 12.10.2021
- Celková hodnota: 774,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/132/21
- Dátum zverejnenia: 15.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/132/21 | Ochranné respirátory, rúška a ochranné rukavice | Stredná odborná škola | 42077133 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 774,90 € | 12.10.2021 | 19.10.2021 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |