Faktúra č. DFB/21/0236
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR s.r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0236
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 06.07.2021
- Celková hodnota: 38,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/084/21
- Dátum zverejnenia: 13.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/084/21 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola | 42077133 | PULZAR s.r.o. | 31702465 | 38,64 € | 29.06.2021 | 10.07.2021 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |