Faktúra č. DFB/21/0219
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: CreoCom, s.r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0219
- Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety
- Dátum doručenia: 29.06.2021
- Celková hodnota: 178,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/083/21
- Dátum zverejnenia: 09.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/083/21 | Reklamné predmety | Stredná odborná škola | 42077133 | CreoCom, s.r.o. | 36691836 | 178,80 € | 29.06.2021 | 10.07.2021 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |