Faktúra č. DFB/21/0138
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: ČERPADLÁ TATRY, s.r.o.
- IČO: 36514977
- Adresa: Partizánska 688, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0138
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 30.04.2021
- Celková hodnota: 7,20 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/036/21
- Dátum zverejnenia: 04.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/036/21 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola | 42077133 | ČERPADLÁ TATRY, s.r.o. | 36514977 | 7,20 € | 09.04.2021 | 03.05.2021 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |