Faktúra č. DFB/21/0102
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR s.r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0102
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 01.04.2021
- Celková hodnota: 40,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/027/21
- Dátum zverejnenia: 10.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/027/21 | Objednávame u Vás materiál na údržbu. | Stredná odborná škola | 42077133 | PULZAR s.r.o. | 31702465 | 40,49 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |