Faktúra č. DFB/21/0060
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: HIROPRO spol. s.r.o.
- IČO: 31678475
- Adresa: Teplická 3376, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0060
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 01.03.2021
- Celková hodnota: 131,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/013/21
- Dátum zverejnenia: 09.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/013/21 | Materiál na údržbu podľa výberu | Stredná odborná škola | 42077133 | HIROPRO spol. s.r.o. | 31678475 | 131,92 € | 19.02.2021 | 16.03.2021 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |