Faktúra č. DFB/20/0369
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Pamas - Trenčín, s.r.o.
- IČO: 36317250
- Adresa: Legionárska 6419, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0369
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 02.12.2020
- Celková hodnota: 102,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/119/20
- Dátum zverejnenia: 05.12.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/119/20 | Vianočné pozdravy | Stredná odborná škola | 42077133 | Pamas - Trenčín, s.r.o. | 36317250 | 102,00 € | 02.12.2020 | 12.12.2020 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |