Faktúra č. DFB/19/0402
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Brantner Poprad s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0402
- Popis fakturovaného plnenia: odvoz KO
- Dátum doručenia: 19.12.2019
- Celková hodnota: 300,26 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/133/19
- Dátum zverejnenia: 28.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/133/19 | Odvoz a likvidácia veľkoobjemového odpadu | Stredná odborná škola | 42077133 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 300,26 € | 06.12.2019 | 20.12.2019 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |