Faktúra č. DFB/19/0343
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Storm s.r.o.
- IČO: 31681913
- Adresa: Nám.sv. Egídia 40/57, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0343
- Popis fakturovaného plnenia: nákup NB Lenovo
- Dátum doručenia: 19.11.2019
- Celková hodnota: 429,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/108/19
- Dátum zverejnenia: 29.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/108/19 | počítač | Stredná odborná škola | 42077133 | Storm s.r.o. | 31681913 | 429,00 € | 15.11.2019 | 29.11.2019 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |