Faktúra č. DFB/19/0311
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Securitas s.r.o.
- IČO: 46035834
- Adresa: Okružná 761/25, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0311
- Popis fakturovaného plnenia: servis kamerového systému
- Dátum doručenia: 29.10.2019
- Celková hodnota: 948,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/073/19
- Dátum zverejnenia: 08.11.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/073/19 | bezpečnostná kamera | Stredná odborná škola | 42077133 | Securitas s.r.o. | 46035834 | 948,00 € | 11.09.2019 | 31.10.2019 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |