Faktúra č. DFB/19/0303

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0303
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravy a údržbu.
  • Dátum doručenia: 18.10.2019
  • Celková hodnota: 99,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Identifikácia objednávky: OBJ/092/19
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/092/19 materiál na údržbu Stredná odborná škola 42077133 HIROPRO spol. s.r.o. 31678475 208,25 € 16.10.2019 08.11.2019 Mgr.Vasil Kuzmiak Objednávka
Tlačiť