Faktúra č. DFB/19/0245
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: HIROPRO spol. s.r.o.
- IČO: 31678475
- Adresa: Teplická 3376, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0245
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na opravy a údržbu.
- Dátum doručenia: 05.09.2019
- Celková hodnota: 68,89 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/059/19
- Dátum zverejnenia: 20.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/059/19 | Objednávame u Vás materiál na údržbu. | Stredná odborná škola | 42077133 | HIROPRO spol. s.r.o. | 31678475 | 122,51 € | 09.08.2019 | 10.09.2019 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |