Faktúra č. DFB/19/0216
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: EKOIN, s.r.o.
- IČO: 50882449
- Adresa: Šoltésovej 3381/6, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0216
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu ŠI
- Dátum doručenia: 06.08.2019
- Celková hodnota: 1 925,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/054/19
- Dátum zverejnenia: 13.09.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/054/19 | vodoinštalačné práce v školskom internáte | Stredná odborná škola | 42077133 | EKOIN, s.r.o. | 50882449 | 2 956,09 € | 02.08.2019 | 13.09.2019 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |