Faktúra č. DFB/19/0120
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Pneu Tatry, spol. s r.o.
- IČO: 36472697
- Adresa: Parizánska 688/9, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0120
- Popis fakturovaného plnenia: prezutie AUS PP277CK, PP676DL
- Dátum doručenia: 06.05.2019
- Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/032/19
- Dátum zverejnenia: 25.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/032/19 | prezutie AUS PP277CK, PP676DL | Stredná odborná škola | 42077133 | Pneu Tatry, spol. s r.o. | 36472697 | 50,00 € | 06.05.2019 | 14.05.2019 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |