Faktúra č. DFB/19/0019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Lyreco CE, SE
- IČO: 35958120
- Adresa: Panholec 20, 902 01 PEZINOK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0019
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 01.02.2019
- Celková hodnota: 324,46 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/007/19
- Dátum zverejnenia: 12.02.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/007/19 | Utierky a toaletný papier do zásobníkov | Stredná odborná škola | 42077133 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 324,46 € | 28.01.2019 | 05.02.2019 | Objednávka |