Faktúra č. DFB/18/0326
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO
- IČO: 32869746
- Adresa: Velické námestie 19, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0326
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 10.12.2018
- Celková hodnota: 788,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/110/18
- Dátum zverejnenia: 14.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/110/18 | materiál na údržbu | Stredná odborná škola | 42077133 | RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO | 32869746 | 788,40 € | 06.12.2018 | 18.12.2018 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |