Faktúra č. DFB/18/0318
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: BYTOX PP, s.r.o.
- IČO: 36705381
- Adresa: Fraňa Kráľa 2070/36, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0318
- Popis fakturovaného plnenia: materiál pre OV
- Dátum doručenia: 04.12.2018
- Celková hodnota: 111,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/101/18
- Dátum zverejnenia: 12.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/101/18 | Objednávame tovar podľa vlastného výberu | Stredná odborná škola | 42077133 | BYTOX PP, s.r.o. | 36705381 | 111,80 € | 04.12.2018 | 06.12.2018 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |