Faktúra č. DFB/18/0315
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: MD Slovensko, s.r.o.
- IČO: 48292061
- Adresa: Na letisko 2088/19, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0315
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 05.12.2018
- Celková hodnota: 186,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/107/18
- Dátum zverejnenia: 12.12.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/107/18 | Reklamné predmety | Stredná odborná škola | 42077133 | MD Slovensko, s.r.o. | 48292061 | 186,00 € | 05.12.2018 | 08.12.2018 | Objednávka |