Faktúra č. DFB/18/0215
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: PULZAR s.r.o.
- IČO: 31702465
- Adresa: Podtatranská 1548, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/18/0215
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu
- Dátum doručenia: 04.09.2018
- Celková hodnota: 57,40 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/056/18
- Dátum zverejnenia: 12.09.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/056/18 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola | 42077133 | PULZAR s.r.o. | 31702465 | 57,40 € | 08.08.2018 | 18.08.2018 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |