Faktúra č. DFB/17/0350
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Storm s.r.o.
- IČO: 31681913
- Adresa: Nám.sv. Egídia 40/57, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0350
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.12.2017
- Celková hodnota: 8 032,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/113/17
- Dátum zverejnenia: 30.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/113/17 | Objednávame u Vás: - počítač HP tower 1 ks, multifunčná far.laserová tlačiareň 2 ks, rozvádzač 2 ks, myš Microsoft 2 ks, myš logitech 10 ks, monitor ilyama 2 ks, monitor Philips 1 ks, skartovač kanc. 2 ks, toner 5 ks, NB Lenovo 5 ks. Predpikladaná cena: 8 | Stredná odborná škola | 42077133 | Storm s.r.o. | 31681913 | 0,00 € | 20.12.2017 | 09.01.2018 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |