Faktúra č. DFB/17/0323
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: BYTOX PP, s.r.o.
- IČO: 36705381
- Adresa: Fraňa Kráľa 2070/36, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0323
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.12.2017
- Celková hodnota: 393,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/081/17
- Dátum zverejnenia: 21.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/081/17 | Objednávame u Vás: - píla kot. 1 ks, kol. nábyt. 8 ks, horný vozík 2 ks, kotúč lamel 12 ks, odhŕňač 2 ks, hmoždinka 275 ks, univrut 200 ks, skrutk. el. pl. 3 ks, kľúč imbus 3 ks, razník 1 ks, vrták vid. 3 ks, uvoľňovač 2 ks, kladivo 1 ks, filc s klincom 5 | Stredná odborná škola | 42077133 | BYTOX PP, s.r.o. | 36705381 | 0,00 € | 01.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |