Faktúra č. DFB/17/0320
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0320
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.12.2017
- Celková hodnota: 1 057,42 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/093/17
- Dátum zverejnenia: 16.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/093/17 | Objednávame u Vás: - predlžovačka s vyp. 2 ks,mikr. rúra - 1 ks, chladnička CANDY - 2 ks, rýchl. kanvica - 5 ks, elek.sporák MORA - 1 ks, rozdvojka - 2 ks, chladnička INDESIT - 1 ks, vysávač - 7 ks, batérie - 3 ks, chladnička ECG - 1 ks. Predpokladaná cen | Stredná odborná škola | 42077133 | NAY a.s. | 35739487 | 0,00 € | 08.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |