Faktúra č. DFB/17/0314
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO
- IČO: 32869746
- Adresa: Velické námestie 19, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0314
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.12.2017
- Celková hodnota: 944,31 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/079/17
- Dátum zverejnenia: 19.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/079/17 | Objednávame u Vás materiál na opravy a údržbu. Predpokladaná cena: 945,- € s DPH. | Stredná odborná škola | 42077133 | RNDr. Ľudmila Pencáková TRIO | 32869746 | 0,00 € | 01.12.2017 | 12.12.2017 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |