Faktúra č. DFB/17/0309
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: TATRAGLOBAL s.r.o.
- IČO: 36456756
- Adresa: Hraničná 13, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0309
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.12.2017
- Celková hodnota: 1 296,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/092/17
- Dátum zverejnenia: 16.12.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/092/17 | Objednávame u Vás: -JAR 39 ks,CLIN 10 ks, Diava 24 ks, REAL 36 ks, Sanytol 2 ks, Solvina 48 ks, Fixinela 63 ks, Domestos 40 ks, Krezosan 48 ks, rukavice gum.24 ks, handra mikr. 36 ks, utierka 30 ks, hubka na riad 12 ks, drátenka 24 ks, zvon 3 ks, defa 3 k | Stredná odborná škola | 42077133 | TATRAGLOBAL s.r.o. | 36456756 | 0,00 € | 07.12.2017 | 20.12.2017 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |