Faktúra č. DFB/17/0271
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Storm s.r.o.
- IČO: 31681913
- Adresa: Nám.sv. Egídia 40/57, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0271
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.11.2017
- Celková hodnota: 832,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/056/17
- Dátum zverejnenia: 16.11.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/056/17 | Objednávame si u Vás: multifunkčnú far. laser. tlačiareň HP CM - 1 ks, Asus wifi router - 1 ks, opravu 2 ks PC + servisnú prehliadku pokladne - ERP. Predpokladaná cena: 832,80 e s DPH. | Stredná odborná škola | 42077133 | Storm s.r.o. | 31681913 | 0,00 € | 25.09.2017 | 11.11.2017 | Objednávka |