Faktúra č. DFB/17/0256
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: KP plus, s.r.o
- IČO: 36475025
- Adresa: Levočská 7, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0256
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 23.10.2017
- Celková hodnota: 1 167,64 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/068/17
- Dátum zverejnenia: 28.10.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/068/17 | Objednávame u Vás: - kompat. tonery - 27 ks, - pentelka - 40 ks, - pero - 90 ks, - opravný lak - 3 ks, - náplň komp. - 5 ks. Predpokladaná cena: 1167,64 € s DPH. | Stredná odborná škola | 42077133 | KP plus, s.r.o | 36475025 | 0,00 € | 19.10.2017 | 07.11.2017 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |