Faktúra č. DFB/17/0216

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0216
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 19.09.2017
  • Celková hodnota: 713,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ/053/17
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/053/17 Objednávame u Vás: JAR 12 ks, CLIN 6 ks, AJETO 12 ks, PRONTO 12 ks, REAL 18 ks, Solvina 24 ks, FIXINELA 21 ks, DESI WC 21 ks, Domestos 20 ks, KREZOSAN 24 ks, Rukav. gum. 15 ks, Hubka riad 12 ks, Utierka SVED. 15 ks, Handra mikr. 20 ks, Drátenka 12 ks, Kef Stredná odborná škola 42077133 TATRAGLOBAL s.r.o. 36456756 0,00 € 19.09.2017 23.09.2017 Mgr.Vasil Kuzmiak Objednávka
Tlačiť