Faktúra č. DFB/17/0216
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: TATRAGLOBAL s.r.o.
- IČO: 36456756
- Adresa: Hraničná 13, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0216
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.09.2017
- Celková hodnota: 713,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ/053/17
- Dátum zverejnenia: 23.09.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/053/17 | Objednávame u Vás: JAR 12 ks, CLIN 6 ks, AJETO 12 ks, PRONTO 12 ks, REAL 18 ks, Solvina 24 ks, FIXINELA 21 ks, DESI WC 21 ks, Domestos 20 ks, KREZOSAN 24 ks, Rukav. gum. 15 ks, Hubka riad 12 ks, Utierka SVED. 15 ks, Handra mikr. 20 ks, Drátenka 12 ks, Kef | Stredná odborná škola | 42077133 | TATRAGLOBAL s.r.o. | 36456756 | 0,00 € | 19.09.2017 | 23.09.2017 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |