Faktúra č. DFB/17/0171
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorova 1, 05801 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0171
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.07.2017
- Celková hodnota: 46,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/041/17
- Dátum zverejnenia: 29.07.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/041/17 | Objednávame u Vás náhrady na mop v počte 30 ks. Predpokladaná cena: 46,08 € s DPH | Stredná odborná škola | 42077133 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 0,00 € | 19.07.2017 | 28.07.2017 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |