Faktúra č. DFB/17/0149
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
- IČO: 36500968
- Adresa: Hraničná 17, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0149
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.06.2017
- Celková hodnota: 361,84 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/031/17
- Dátum zverejnenia: 05.07.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/031/17 | Objednávame u Vás čistenie kanalizácie v sídle školy na 15.06.2017. Predpokladaná cena: 28,- €/15 min + doprava 2,40€/1km. Ceny sú vrátane DPH. | Stredná odborná škola | 42077133 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 36500968 | 0,00 € | 14.06.2017 | 05.07.2017 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |