Faktúra č. DFB/17/0147
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: KP plus, s.r.o
- IČO: 36475025
- Adresa: Levočská 7, 058 01 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0147
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.06.2017
- Celková hodnota: 174,53 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/032/17
- Dátum zverejnenia: 05.07.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/032/17 | Objednávame u Vás kancelárske potreby: - Prestige A4 - 100 ks, Delta A4 - 100 ks, hrebeň 8 - 20 ks, hrebeň 10 - 20 ks, hrebeň 12/12 - 20 ks, tvrdá obálka A4 - 3 ks, obálka B4 - 5 ks, pokl.doklad - 3 ks,toner HP - 1 ks, toner Q6001,6002,6003 - 3 ks. Predpo | Stredná odborná škola | 42077133 | KP plus, s.r.o | 36475025 | 0,00 € | 20.06.2017 | 05.07.2017 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |