Faktúra č. DFB/17/0135
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: TATRAGLOBAL s.r.o.
- IČO: 36456756
- Adresa: Hraničná 13, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0135
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.06.2017
- Celková hodnota: 781,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/029/17
- Dátum zverejnenia: 21.06.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/029/17 | Objednávame u Vás: T.P Katrin - 40 ks, sáčok 45 ks, vrecia 12 ks, Krezosan 24 ks, Rex 2 ks, Jar 24 ks, BRAIT 10 ks, Indulona 36 ks, rukavice gum. 15 ks, Myd. Manuka 40 ks, Fixinela 42 ks, Savo 12 ks, Domestos 24 ks, handra mikr. 12 ks, hubka 3 ks, drátenk | Stredná odborná škola | 42077133 | TATRAGLOBAL s.r.o. | 36456756 | 0,00 € | 01.06.2017 | 17.06.2017 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |