Faktúra č. DFB/17/0115
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: BYTOX PP, s.r.o.
- IČO: 36705381
- Adresa: Fraňa Kráľa 2070/36, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0115
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.05.2017
- Celková hodnota: 244,85 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/021/17
- Dátum zverejnenia: 26.05.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/021/17 | Objednávame u Vás: - hmoždinka 300 ks - univrut do dreva 350 ks - vrut sadrokart. do plechu 400 ks - vešiak kľúčenka 50 ks Predpokladaná cena: 245,- € s DPH. | Stredná odborná škola | 42077133 | BYTOX PP, s.r.o. | 36705381 | 0,00 € | 25.04.2017 | 06.05.2017 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |