Faktúra č. DFB/17/0101
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: STAV-MONTÁŽE, s.r.o.
- IČO: 36486523
- Adresa: Partizánska 1849, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0101
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.04.2017
- Celková hodnota: 378,11 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/004/17
- Dátum zverejnenia: 04.05.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/004/17 | Objednávame u Vás výmenu komextermu v plynovej kotolni SOŠ na Okružnej ul. v Poprade. Predpokladaná cena: 300,- € s DPH | Stredná odborná škola | 42077133 | STAV-MONTÁŽE, s.r.o. | 36486523 | 0,00 € | 16.01.2017 | 17.03.2017 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |