Faktúra č. DFB/17/0051
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: BENIMEX, spol. s.r.o.
- IČO: 36450626
- Adresa: Vydumanec 8, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0051
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.03.2017
- Celková hodnota: 318,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/013/17
- Dátum zverejnenia: 21.03.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/013/17 | Objednávame u Vás opravu bežeckého pásu ENERGETICS.Predpokladaná cena: 318,- € s DPH. | Stredná odborná škola | 42077133 | BENIMEX, spol. s.r.o. | 36450626 | 0,00 € | 27.02.2017 | 14.03.2017 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |