Faktúra č. DFB/17/0041
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: CORA GASTRO s.r.o.
- IČO: 44857187
- Adresa: Traktorova 1, 05801 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/17/0041
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.02.2017
- Celková hodnota: 548,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/009/17
- Dátum zverejnenia: 21.03.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/009/17 | Objednávame u Vás čistiace potreby: - papier toal. biely - 64 bal. - vrecia čierne - 34 rol. - vrecia čierne 56 - 8 rol. - krezosan - 24 ks - saponát na riad 5l - 3 ks - saponát na riad 1l - 20 ks - osviežovač vzduchu - 6 ks - krém na ruky - 36 ks - rukav | Stredná odborná škola | 42077133 | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 0,00 € | 06.02.2017 | 24.02.2017 | Objednávka |