Faktúra č. DFB/16/0323

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0323
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 12.01.2017
  • Celková hodnota: 35,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Identifikácia objednávky: OBJ/085/16
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/085/16 Objednávame u Vás revíziu komínov na SOŠ, Okružná 761/25, 058 01 Poprad.Predpokladaná cena: 35,88 € s DPH/ks. Stredná odborná škola 42077133 TATRAHASIL, s.r.o. 36501930 0,00 € 21.12.2016 13.01.2017 Mgr.Vasil Kuzmiak Objednávka
Tlačiť