Faktúra č. DFB/16/0269

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola
  • IČO: 42077133
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0269
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.11.2016
  • Celková hodnota: 455,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: -
  • Identifikácia objednávky: OBJ/061/16
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ/061/16 Objednávame u Vás: čistič vysokotlakový 1 ks, sprej 2 ks, spojka na hadicu 2 ks, adaptér 2 ks, hadica záhradná 1 ks, postrekovač 1 ks, vozík na hadicu 1 ks, rebrík 1 ks, kotúč brúsny 3 ks, cebra mult. olej 1 ks. Predpokladaná cena: 455,50 € s DPH. Stredná odborná škola 42077133 Ing. Ján Buchanec Technik 33576009 0,00 € 22.11.2016 07.12.2016 Mgr.Vasil Kuzmiak Objednávka
Tlačiť