Faktúra č. DFB/16/0258
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: BYTOX PP, s.r.o.
- IČO: 36705381
- Adresa: Fraňa Kráľa 2070/36, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0258
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.11.2016
- Celková hodnota: 119,44 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/062/16
- Dátum zverejnenia: 07.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/062/16 | Objednávame u Vás: hmoždinky - 20 ks, M10x90 - 6 ks, M10x25 - 10 ks, podložka - 40 ks, SR do plechu - 100 ks, nit - 20 ks, list na nerez - 5 ks, páska 100 ks, stierka - 1 ks, sada bitov - 1, páska izol. - 4 ks, páska izol. 1 ks, vodováha - 1 ks, lopata - | Stredná odborná škola | 42077133 | BYTOX PP, s.r.o. | 36705381 | 0,00 € | 22.11.2016 | 07.12.2016 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |