Faktúra č. DFB/16/0245
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola
- IČO: 42077133
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianska 2, Prešov - Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0245
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 09.11.2016
- Celková hodnota: 662,83 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: -
- Identifikácia objednávky: OBJ/051/16
- Dátum zverejnenia: 07.12.2016
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ/051/16 | Objednávame u Vás: 1. Toaletný papier TENTO 960 ks 2. Vrecia do koša rolka 25ks/bal 34 ba l3. Vrecia na odpad rolka 25ks/bal 10 bal 4. Kresosan 24 ks 5. Prášok na pranie REX 6 kg 2 ks 6. Jar 1 l 20 ks 7. Osviežovač vzduchu Brait 10 ks 8. Indulona modrá 24 | Stredná odborná škola | 42077133 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 0,00 € | 04.11.2016 | 12.11.2016 | Mgr.Vasil Kuzmiak | Objednávka |